学校主页各研究生培养单位：
《苏州大学研究生统筹经费使用办法》业经研究生院2018年第22次院务会议讨论通过，现予以印发，请各培养单位遵照执行。
特此通知。
附件：苏州大学研究生统筹经费使用办法
苏州大学研究生统筹经费使用办法
第一条 总则
为促进我校研究生校园文化活动开展，鼓励和支持研究生积极开展创新创业活动，加强研究生“自我教育、自我服务、自我管理、自我监督”意识，为进一步规范苏州大学研究生会活动经费的使用，根据《苏州大学全日制研究生经费管理办法》等的相关文件规定，制定本办法。
第二条 经费来源
根据当年全日制研究生的人数，按每生每年100元的标准提取，每学期初由研究生院研究生管理办公室预算，由学校财务处统一安排下拨，按25元/生的标准下拨至各基层研究生培养单位，25元/生的标准划拨至研究生统筹账户（经费卡号26320003）。
第三条 差旅费使用
根据《苏州大学国内差旅费管理办法（暂行）》管理及使用，一般不用于出国境经费支出，如有特殊情况由研究生院、党委研究生工作部研究决定。
研究生会同学出差应由研究生指导老师带队或者须在出差之前向相关负责老师报备，同意之后方可出差。报销时需要提供城市间交通费、住宿费（包括住宿清单）以及市内交通费所应提供的发票、邀请参加会议的通知发文。
第四条 办公用品、活动奖品、印刷费等办法
一、办公用品：根据日常工作和活动的实际需要购买复印纸、硒鼓等办公用品，所购买的办公用品须进行物资出入库的记录管理，一般情况下须按需购买，不得铺张浪费。报销时需提供相应的发票、支付截图以及购买明细。
二：活动奖品：凡是苏州大学研究生会举办的相应活动中涉及到奖品的发放时应按照如下规定：
1、无赞助时活动奖品的标准为一等奖每人不超过500元，二等奖每人不超过300元，三等奖每人不超过200元，优秀奖每人不超过100元。
2、有外单位赞助时，活动奖品标准可以根据赞助实际操作，须签订赞助协议，规范使用，赞助实物须进行物资出入库的记录管理，赞助经费由外单位拨付至苏州大学账户，由财务处出具相应收据或者发票，按照学校财务处规定统一管理使用。
3、活动奖品购买的数量按照活动中实际需要的奖品数量购买，活动奖品的发放要做好签收表。报销时需要提供活动奖品的购买发票、购买截图、支付截图、奖品签收表以及相应的活动海报。
三、印刷费：研究生会主办的报刊、杂志、海报等印刷品的印刷单位须为学校统一招投标的单位，印刷费报销时除发票外须提供相应的印刷清单和派工单等作为附件。
第五条 餐费管理办法
根据《关于进一步规范工作餐报销的通知》（苏大财[2016]6号）文件，确因学校组织的专项活动或专项工作需要产生误餐时，可安排工作餐，工作餐的标准为每人每餐不超过30元，接待兄弟高校等外单位时，每人每餐不超过50元，报销时需要提供工作餐审批表、就餐人员名单以及相应的活动海报。
一、研究生困难补助经费由党委研究生工作部管理；
二、因活动、因公出差等所产生的费用在进行购买之前均需提供预算表进行审核，活动结束后提供的报销发票要和预算表基本一致。
三、所有报销实行“一事一结一报”，发票由各活动负责人收齐整理好之后交由苏州大学研究生会财务管理的负责人进行审核后在学校财务平台上报制单，再交由研究生院研究生管理办公室老师审核，最后由所在单位的领导审核签字。
第七条 附则
一、有关研究生统筹经费使用的未尽事宜，由研究生院、党委研究生工作部另行商定。
二、本办法由研究生院、党委研究生工作部负责解释。
三、本办法自发布之日起施行。